Hvordan får jeg et engelsk VAT-nummer?
Det korte svar
- Myndighed
- HMRC
- Sagsbehandling
- Typisk 2-6 uger
- Frivillig registrering
- Muligt under tærsklen
- Indberetning
- Kvartalsvis, digitalt (Making Tax Digital)
Hvornår skal du registreres?
Registrering er obligatorisk, når selskabets momspligtige omsætning i UK overstiger den gældende tærskel over en 12-måneders periode, eller når du ved, at den vil gøre det inden for de næste 30 dage. Sælger du udelukkende til virksomheder uden for UK, kan du ofte blive uden registrering — men så kan du heller ikke trække britisk moms fra.
Frivillig registrering — hvornår giver det mening?
- Du har britiske omkostninger med moms, du gerne vil have retur.
- Dine kunder forventer et VAT-nummer på fakturaen.
- Du sælger via en markedsplads, der kræver registrering.
- Du vil fremstå som et etableret selskab over for større kunder.
Sådan gør du i praksis
- Opret eller log ind på selskabets Government Gateway-konto.
- Udfyld VAT1-ansøgningen med aktivitet, forventet omsætning og bankoplysninger.
- Dokumentér den britiske aktivitet — kontrakter, hjemmeside, leverandøraftaler.
- Vælg regnskabsordning (standard eller flat rate, hvis du er berettiget).
- Tilmeld dig Making Tax Digital-kompatibel bogføring, før første indberetning.
Hvis ansøgningen afvises
Den hyppigste årsag er, at HMRC ikke kan se en reel britisk aktivitet — fx et selskab med udenlandsk direktør, en postkasseadresse og ingen britiske kunder. Løsningen er ikke at søge igen med samme materiale, men at dokumentere den faktiske forretning bedre, eller at vurdere, om momsregistrering i et andet land er det rigtige.
Er du i tvivl om, hvad der gælder i din situation?
Skriv dit nummer, så ringer vi og gennemgår det med dig. Det er gratis og uforpligtende.
Hvad betyder det for dig?
- Er dine kunder danske virksomheder, skal du oftest slet ikke have britisk moms på fakturaen — der gælder omvendt betalingspligt.
- Sælger du til private i EU, er det typisk EU's OSS-ordning frem for britisk VAT, du har brug for.
- Har du både britiske og danske forpligtelser, bør de registreres i samme forløb, så indberetningerne ikke kolliderer.
Sådan hjælper vi
- Vi vurderer, om du overhovedet skal momsregistreres — og hvor.
- Vi står for ansøgningen til HMRC og dialogen, hvis de stiller spørgsmål.
- Vi kan overtage den løbende kvartalsindberetning og bogføringen.
Er du i tvivl? Ring til os
Fortæl os hvad du laver, hvor du bor, og hvor dine kunder er — så fortæller vi dig, hvilken selskabsstruktur der typisk passer bedst. Det er gratis og uforpligtende.
Ofte stillede spørgsmål
Kan et UK Ltd med dansk ejer få VAT-nummer?
Ja. Ejerens bopæl er ikke afgørende — det afgørende er, om selskabet har momspligtig aktivitet i UK.
Skal jeg have både dansk momsnummer og britisk VAT?
Det afhænger af, hvor du sælger fra og til. Har selskabet fast driftssted i Danmark, kan dansk momsregistrering også blive relevant. Vi gennemgår begge dele samlet.
Hvad koster det at blive momsregistreret i UK?
Selve registreringen hos HMRC er gratis. Omkostningen er hjælpen til ansøgningen og den løbende indberetning.